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一、2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年許明寺鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為2245.31萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%（結(jié)余100萬為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用），同比減少221.96萬元。

2.?支出情況。2025年許明寺鎮(zhèn)財政支出總計為2245.31萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%（結(jié)余100萬為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用），同比減少221.96萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出719.25萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機關(guān)、政府機關(guān)事務(wù)支出；

（2）文化體育與傳媒支出28.58萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費開放工作等支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出445.20萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)、退役軍人管理事務(wù)、社會保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出69.89萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.67萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出；

（6）農(nóng)林水支出690.04萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補償、防災(zāi)減災(zāi)、動植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

（7）交通運輸支出89.67萬元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護管理支出；

（8）自然資源海洋氣象等支出3.40萬元，主要用于森林管護項目支出；

（9）住房保障支出65.61萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.00萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為17.31萬元（結(jié)余4萬為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用），為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加9.21萬元。

2.支出情況。2025年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為13.31萬元,為年度預(yù)算數(shù)76.89%，同比增加9.21萬元。主要用于道路養(yǎng)護、滿意食堂和社區(qū)運動會支出，年終結(jié)余4萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。

（三）2025年重點財政工作

2025年，鎮(zhèn)財政始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨政統(tǒng)一部署，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點、保民生，充分發(fā)揮財政職能，求真務(wù)實，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強有力的保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，重點支出保障有力。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項支出，不超財力支出。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增，重點用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護、自然災(zāi)害防治等民生實事。

2.貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。為認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運行等費用支出，對“三公”經(jīng)費支出及管控情況嚴(yán)格進行監(jiān)督檢查，完善了公務(wù)接待、公務(wù)用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力。

3.加強專項資金監(jiān)管，強化績效管理。加大了對財政專項資金監(jiān)管力度，落實好項目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2025年完成績效評價項目74個，涉及資金1588.44萬元。

4.健全財務(wù)管理制度，促進財務(wù)規(guī)范管理。2025我鎮(zhèn)進一步規(guī)范《許明寺鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù)管理辦法》，完善財政內(nèi)部控制制度，堅持收支“兩條線”管理等各項財政措施。積極防范和控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險。

二、2026年財政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財政職能，認(rèn)真落實鄉(xiāng)財縣管，培育新的經(jīng)濟增長點，努力增收節(jié)支，管好用好各項資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2392.76萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2392.76萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出673.21萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機關(guān)、政府機關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務(wù)支出；

2.國防支出2.2萬元，主要用于武裝征兵、優(yōu)撫慰問等事務(wù)支出；

3.教育支出2.02萬元，主要用于困難教師慰問等事務(wù)支出；

4.文化旅游體育與傳媒支出47.67萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

5.社會保障和就業(yè)支出320.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務(wù)、社會保障和就業(yè)事務(wù)、殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理等工作支出；

6.衛(wèi)生健康支出60.96萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等支出；

7.節(jié)能環(huán)保支出15.1萬元，主要用于環(huán)保事業(yè)支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.72萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

9.農(nóng)林水支出666萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費等支出；

10.交通運輸支出357.32萬元，主要用于道路交通專職化勸導(dǎo)站工作等支出；

11.自然資源海洋氣象等支出1.6萬元，主要用于森林資源保護等事務(wù)支出；

12.住房保障支出64.46萬元，主要用于住房公積金支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.35萬元，主要用于道路整修養(yǎng)護等事務(wù)支出；

14.預(yù)備費17.2萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入29.47萬元；政府性基金支出29.47萬元，主要用于村道路養(yǎng)護支出25.47萬元、三峽后續(xù)工作支出4萬元。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務(wù)

圍繞2026年財政收支預(yù)算目標(biāo)，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點領(lǐng)域特別是民生支出，堅持依法理財，全力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，務(wù)實推進，把握工作著力點，找準(zhǔn)工作切入點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)社會穩(wěn)定發(fā)展提供財力保障。

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生建設(shè)

在財力減少與剛性支出增加的情況下，堅持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補齊民生短板，切實優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，保民生，保運轉(zhuǎn)。

（二）堅持改革創(chuàng)新，提升財政管理水平

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和深化財稅體制改革的要求。牢固樹立依法理財、依法行政的理念，進一步提升財政管理水平，加強財政監(jiān)督管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險，著力維護財經(jīng)紀(jì)律的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，保障財政資金安全高效運行。

（三）繼續(xù)提質(zhì)增效，加強項目預(yù)算績效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理要求，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。做好項目“雙監(jiān)控”，加強績效自評，將績效目標(biāo)貫穿到項目管理全過程，切實提高資金使用效益。

相關(guān)事項說明

一、2025年預(yù)備費使用情況

2025年預(yù)備費使用7萬元，主要用于：金山寺水廠應(yīng)急供水保障民生支出。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.28萬元，比2025年減少3.92萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國費用支出安排；公務(wù)接待費7.18萬元，比2025年減少0.02萬元，主要原因是按要求壓縮“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是按照公車編制數(shù)預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。