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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2019年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，書面請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收工作在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞鎮(zhèn)政府2019年工作報(bào)告精神，以保增長、惠民生、促發(fā)展、保穩(wěn)定為目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，完善財(cái)政體制。大力招商引資，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出，充分發(fā)揮財(cái)政職能人作用，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出。圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)全面建成小康社會(huì)、改善民生、平安建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)提供了強(qiáng)有力的物質(zhì)保障。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，2019年全鎮(zhèn)組織一般公共預(yù)算收入為4112.2萬元，其中：體制補(bǔ)助1485.4萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助2626.8萬元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2019年全鎮(zhèn)完成支出4120.37萬元。

1、公共財(cái)政預(yù)算支出3056.75萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出960萬元。

（2）教育支出3.5萬元。

（3）文化體育與傳媒支出31.55萬元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出305.71萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.11萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出69.85萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出304萬元。

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出934.28萬元。

（9）交通運(yùn)輸農(nóng)村公路建設(shè)支出317萬元。

（10）住房保障支出44.8萬元。

（11）公共安全7.95萬元。

2、政府基金支出1063.62萬元。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出352.84萬元。

（2）三峽庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出60.78萬元。

（3）三峽工程后續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)支出650萬元。

因?yàn)?018年12月應(yīng)補(bǔ)發(fā)的政府職工工資8.17萬元收入計(jì)入2018年支出計(jì)入2019年，導(dǎo)致2019年支出大于收入。但是整體來說財(cái)政收支平衡。

二、2019年財(cái)政工作成效

2019年融資規(guī)模緊縮，國家宏觀調(diào)控加力，減稅讓利政策力度強(qiáng)，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅(jiān)、污染防治、社會(huì)穩(wěn)定等支出大幅度增長，造成財(cái)政收支嚴(yán)重失衡，財(cái)政資金調(diào)度十分困難。鎮(zhèn)財(cái)政所緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策部署，充分發(fā)揮職能，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，強(qiáng)化債務(wù)管控，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”。

（一）財(cái)政收入組織有力

建立激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，不斷增強(qiáng)部門協(xié)稅護(hù)稅意識(shí)，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)非稅務(wù)收入80萬元。做到了應(yīng)收盡收收，充分挖掘非稅來源，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）財(cái)政支出保障加強(qiáng)

在中市減稅降費(fèi)政策的影響下，鎮(zhèn)財(cái)政通過“調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出、重調(diào)度、強(qiáng)管控”等措施努力增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。一是全力以赴組織財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收，不斷擴(kuò)大財(cái)政資金規(guī)模，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。二是嚴(yán)格控制財(cái)政支出，堅(jiān)持有保有壓的原則，堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)政《中華人民共和國預(yù)算法》，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)審批制度、審核制度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅(jiān)決支，不該支的堅(jiān)決不支。三是合理調(diào)度資金，保障項(xiàng)目推進(jìn)。落實(shí)鎮(zhèn)政府重大決策的資金保障，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)管理成效顯著

鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行中、市、縣關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)政策和辦法，按照有利推動(dòng)工作的原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批、接待清單、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待陪同人數(shù)等一系列規(guī)定，2019年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)共支出55.91萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)支出6.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.67萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)27.1萬元）。我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)同比增加16.41萬元，上升41.54?。?。“三公”經(jīng)費(fèi)的增加是因?yàn)?019年一輛公務(wù)用車報(bào)廢，為保證政府運(yùn)轉(zhuǎn)新購入一輛公務(wù)用車。除公務(wù)用車購置費(fèi)，其余“三公”經(jīng)費(fèi)較2018年都有所下降。

（四）項(xiàng)目管理有效增強(qiáng)

全面實(shí)施項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金撥付審核，始終堅(jiān)決“五個(gè)必審”即基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、合同履行情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、發(fā)票及完稅證明、竣工驗(yàn)收資料、工程造價(jià)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)。促使部門規(guī)范項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目資金安全高效。

（五）嚴(yán)格政府債務(wù)發(fā)生

鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，強(qiáng)化債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，按照中市縣口徑，全面清理政府隱性債務(wù)，目前我鎮(zhèn)基本做到即無外債，也無內(nèi)債，新債發(fā)生可控。

（六）財(cái)政績效管理深入推進(jìn)

全面完善政府內(nèi)控制度，扎實(shí)開展財(cái)政財(cái)務(wù)績效綜合評(píng)價(jià)，通過“以評(píng)查促評(píng)，以評(píng)促管”有效提高了全鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)水平。

（七）加大了重點(diǎn)項(xiàng)目投入力度

2019年鎮(zhèn)財(cái)政狠抓財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，積極爭取中、市縣項(xiàng)目資金，落實(shí)本級(jí)項(xiàng)目資金。一是重點(diǎn)支持了我鎮(zhèn)村、社社區(qū)地建設(shè)。二是加大了村道路硬化的投入。三是解決人畜飲水問題。四是加大了場鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生投入。五是加大了農(nóng)村C、D級(jí)危房改造，高山生態(tài)搬遷的投入。六是加大了安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定的投入。七是加大了脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的投入。八是全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工福利和村社干部工資。九是落實(shí)資金解決遺留問題。

（八）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政政務(wù)服務(wù)能力

堅(jiān)持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政干部培訓(xùn)計(jì)劃工作，深入開展財(cái)政文化建設(shè)，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，提升財(cái)政部門的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，市委七條實(shí)施意見，全面實(shí)施“服務(wù)事務(wù)、政務(wù)”公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

（九）做好縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委政府布置的臨時(shí)工作

切實(shí)參與做好脫貧攻堅(jiān)工作，積極參與政府重點(diǎn)項(xiàng)目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2019年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障，過去一年財(cái)政工作雖然取得了一定成績，但當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在不少困難和問題，一是經(jīng)濟(jì)下行，減稅降費(fèi)，缺乏新支柱產(chǎn)業(yè)等影響，財(cái)政收入增長乏力，增長明顯減緩。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長，財(cái)政收支矛盾更加突出。三是財(cái)政監(jiān)督職能下降，財(cái)政參與項(xiàng)目監(jiān)督的過程不夠。四是部門和單位預(yù)算約束及預(yù)算績效管理意識(shí)較弱，預(yù)算執(zhí)行較差，預(yù)算公開透明度不夠。以上問題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表，列席會(huì)議人員的意見的建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2020年財(cái)政預(yù)算工作

（一）指導(dǎo)思想和總體要求

1、指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞鎮(zhèn)政府2020年工作目標(biāo)，以保增長、惠民生、促發(fā)展、保穩(wěn)定為目標(biāo)，健全和完善財(cái)政體制，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，大力招商引資，積極組織財(cái)政收入，樹立過緊日子的思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極向上爭取財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，苦練財(cái)政內(nèi)功，狠抓工作落實(shí)，全力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

2、總體要求

努力實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)可用財(cái)力2800萬元，力爭實(shí)現(xiàn)本級(jí)可用財(cái)政力2800萬元。財(cái)政支出控制在2800萬元之內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上只減不增，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，大力向上爭取政策性項(xiàng)目資金，確保財(cái)政收支平衡。健全單位內(nèi)控體系，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

（二）2020年財(cái)政支出預(yù)算情況

全年財(cái)政預(yù)算支出1771.51萬元。

1、基本支出預(yù)算1237.93萬元。（其中工資405萬元；一次性獎(jiǎng)17.17萬元；住房公積金91.53萬元；工傷保險(xiǎn)1.13萬元；生育保險(xiǎn)2.15萬元；基本醫(yī)療33萬元；大額醫(yī)療5.63萬元；村干部10.81萬元；在職人員績效目標(biāo)考核103.57萬元；在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)72.88萬元；在職人員年金29.15萬元；村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)2.16萬元；公務(wù)員平時(shí)考核和事業(yè)超額績效80.06萬元；商品服務(wù)支出150萬元；公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)16萬元。）

2、項(xiàng)目支出預(yù)算533.58萬元（其中網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)15萬元；大型會(huì)議費(fèi)5萬元；廣告費(fèi)15萬元；機(jī)關(guān)工會(huì)40萬元；年休45萬元；聘用人員費(fèi)用60萬元；政府公業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元；伙食費(fèi)35萬元；重點(diǎn)項(xiàng)目遺留20萬元；退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元；體檢15萬元；安全生產(chǎn)及信訪維穩(wěn)35萬元；農(nóng)村環(huán)境整治10萬元；脫貧攻堅(jiān)20萬元；市政工作65萬元；招商引資15萬元；其他教育3.5萬元；醫(yī)療衛(wèi)生開展3萬元；病蟲害及疫情防控10萬元；鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)打造20萬元；重大項(xiàng)目前期費(fèi)用5萬元；預(yù)備費(fèi)32.08萬元）。

（三）工作措施

2020年是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，積極的財(cái)政政策要努力提效，要優(yōu)先財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。積極防范、化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)打下決定性基礎(chǔ)。

1、狠抓收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是積極爭取市、縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。二是加強(qiáng)非稅收入征管。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則，杜絕坐收坐支。三是大力招商引資，落實(shí)招商引資工作經(jīng)費(fèi)。努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入目標(biāo)。

2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政收入保障

遵守收支平衡的原則，實(shí)行合理編制預(yù)算，全力保障政權(quán)轉(zhuǎn)動(dòng)，遵循中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)涉農(nóng)資金整活試點(diǎn)，加快扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)，支持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧、加大投入力度，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、污染防治戰(zhàn)。

3、強(qiáng)化財(cái)政改革，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

不斷完善預(yù)算改革，完善單位內(nèi)控建設(shè)，積極推行集中采購，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理力度，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)業(yè)、農(nóng)村改革，鞏固發(fā)展“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢。

4、加強(qiáng)保障和改善民生，完善財(cái)政保障機(jī)制。

一是堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生相協(xié)調(diào)，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化民生兜底保障，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾有更多獲得感。二是積極落實(shí)工作人員工資及津補(bǔ)貼政策，保障合法利益。三是按規(guī)定全面落實(shí)村、社干部報(bào)酬、辦公經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)。

5、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，持續(xù)提升財(cái)政管理效能。

一是協(xié)助政府進(jìn)一步完善單位內(nèi)控制度體系。二是落實(shí)專人，強(qiáng)化各項(xiàng)專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，督促資金使用效果。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，完善國有資產(chǎn)和會(huì)計(jì)管理，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)管好、用好財(cái)政資金和國有資產(chǎn)。

6、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政政務(wù)服務(wù)能力。

堅(jiān)持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入開展財(cái)政文化建設(shè)，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，提升財(cái)政干部的報(bào)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，市委“七條實(shí)施意見”，全面實(shí)施“服務(wù)、事務(wù)、政務(wù)”公開，加大預(yù)算公開力度，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政部門執(zhí)行和公信力。

各位代表，適應(yīng)新時(shí)代，聚焦新目標(biāo)，落實(shí)新部署，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅(jiān)克難，努力開創(chuàng)2020年我鎮(zhèn)財(cái)政稅收工作新局面，為建設(shè)美麗湛普做出新的更大的貢獻(xiàn)。

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