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各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會作2020年財政收支預算執行情況和2021年財政預算（草案）報告，書面請大會審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年財政收支預算執行情況

2020年，我鎮財政稅收工作在鎮黨委政府的堅強領導下，在縣財政局的正確指導下，在鎮人大的監督下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”重要思想、科學發展觀、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞鎮政府2020年工作報告精神，以保增長，惠民生，促發展。保穩定為目標，統籌推進，創新發展，協調發展，綠色發展，開放發展，共享發展，完善財政體制，大力招商引資，積極組織財政收入，不斷優化財政支出，充分發揮財政職能作用，嚴格三公經費支出，圓滿完成了各項工作任務，為我鎮全面建成小康社會，改善民生，平安建設，重點項目推進，基層政權正常運轉，提供了強有力的物質保障。

（一）財政收入執行情況

根據現行財政體制，2020年全鎮一般公共預算收入為2480.85萬元，其中：體制補助2047.79萬元，專項補助433.06萬元。

1.?

財政支出執行情況

2.?

2020年全鎮完成支出4269.82萬元。

1、一般公共財政預算支出2480.85萬元。

（1）一般公共服務支出903.15萬元。

（2）公共安全支出3.71萬元。

（3）教育支出3.5萬元。

（4）文化體育與傳媒支出45.80萬元。

（5）社會保障和就業支出208.58萬元。

（6）衛生健康支出95.12萬元。

（7）節能環保支出30.32萬元。

（8）城鄉社區支出162.18萬元。

（9）農林水支出937.10萬元。

（10）交通運輸支出12.82萬元。

（11）住房保障支出77.43萬元。

（12）其他支出1.14萬元。

2、政府基金支出1788.97萬元。

（1）文化體育與傳媒支出10.22萬元。

（2）城鄉社區支出94.59萬元。

（3）農林水支出1664.16萬元。

（4）其他支出20萬元。

各項支出任務的全面完成，保障了政府和基層政權的正常運轉，有效地促進了政府的各項工作順利開展，維護了一方穩定平安，為湛普經濟社會全面發展做出了積極的貢獻。

二、2020年財政工作成效

2020年融資規模緊縮，國家宏觀調控加力，減稅讓利政策力度強，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅、人居環境整治、社會穩定等支出大幅度增長，造成財政收支嚴重失衡，財政資金調度十分困難。鎮財政辦緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府重大決策部署，充分發揮職能，切實加強預算監管，強化債務管控，實現了“保工資、保運轉、保民生、保重點”。

（一）財政收入組織有力

建立激勵型財政機制，不斷增強部門協稅護稅意識，落實減稅降費政策，全年全鎮實現非稅務收入55.20萬元。做到了應收盡收，充分挖掘非稅來源，提高財政收入質量。

（二）財政支出保障加強

在中市減稅降費政策的影響下，鎮財政通過“調結構、壓支出、重調度、強管控”等措施努力增收節支，確保財政收支平衡。一是全力以赴組織財政收入，做到應收盡收，不斷擴大財政資金規模，增強財政實力。二是嚴格控制財政支出，堅持有保有壓的原則，堅持執行財政《中華人民共和國預算法》，執行標準審批制度、審核制度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅決支，不該支的堅決不支。三是合理調度資金，保障項目推進。落實鎮政府重大決策的資金保障，充分發揮財政資金的使用效益。

1、“三公”經費管理成效顯著

鎮財政嚴格執行中、市、縣關于“三公”經費的相關政策和辦法，按照有利推動工作的原則，嚴格執行接待審批、接待清單、接待標準、接待陪同人數等一系列規定，2020年我鎮“三公”經費支出情況為：1、公務接待費支出9.79萬元；公務用車運行維護費支出16.23萬元。3、公務用車購置費12.63萬元。

2、項目管理有效增強

全面實施項目管理，加強項目資金撥付審核，始終堅決“五個必審”即基本建設程序執行情況、合同履行情況、項目實施進度、發票及完稅證明、竣工驗收資料、工程造價審計、財務審計。促使部門規范項目管理，確保項目資金安全高效。

3、嚴格政府債務發生

鎮財政嚴格執行積極穩健的財政政策，強化債務動態監管，按照中市縣口徑，全面清理政府隱性債務，目前我鎮基本做到即無外債，也無內債，新債發生可控。

（六）財政績效管理深入推進

全面完善政府內控制度，扎實開展財政財務績效綜合評價，通過“以評查促評，以評促管”有效提高了全鎮財政財務水平。

（七）加大了重點項目投入力度

2020年鎮財政狠抓財政專項資金的管理，積極爭取中、市縣項目資金，落實本級項目資金。一是重點支持了我鎮村、社、社區地建設。二是加大我鎮水廠建設投入，保障全鎮飲水安全。三是加大了場鎮、鄉村環境衛生投入。四是加大了農村C、D級危房改造。五是加大了安全生產、信訪穩定的投入。六是加大了美麗鄉村建設的投入，七是落實資金解決遺留問題。

（八）加強隊伍建設，提升財政政務服務能力

堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設，扎實推進財政干部培訓計劃工作，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政部門的服務能力和服務質量，貫徹落實中央八項規定，市委七條實施意見，全面實施“服務事務、政務”公開，接受社會監督。

（九）做好縣財政局和鎮黨委政府布置的臨時工作

切實參與做好脫貧攻堅工作，積極參與政府重點項目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2020年財政運行總體平穩，為全鎮經濟社會發展提供了堅實的保障，過去一年財政工作雖然取得了一定成績，但當前財政工作仍然存在不少困難和問題，一是經濟下行，減稅降費，缺乏新支柱產業等影響，財政收入增長乏力，增長明顯減緩。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是部門和單位預算約束及預算績效管理意識較弱，預算執行較差，預算公開透明度不夠。以上問題，我們一定高度重視，認真聽取各位代表，列席會議人員的意見、建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2021年財政稅收工作

（一）指導思想和總體要求

1、指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實全縣經濟工作會議精神，圍繞鎮政府2021年工作報告精神，以保增長、惠民生、促發發展、保穩定為目標，健全和完善財政體制，全面實施政府會計制度，大力招商引資，積極組織財政收入，樹立過緊日子的思想，充分發揮財政職能作用，積極向上爭取財政資金，強化財政監督管理，嚴格“三公”經費管理，苦練財政內功，狠抓工作落實，全力推動全鎮經濟社會平穩發展。

2、總體要求

財政基本支出控制在2500萬元之內，“三公”經費在2020年的基礎上只減不增，全面實施政府會計，大力向上爭取政策性項目資金，確保財政收支平衡。健全單位內控體系，推動財政工作再上新臺階。

（二）2021年財政支出預算情況

全年財政預算支出1839.70萬元。

1、基本支出預算1237.93萬元。（其中工資394.08萬元；一次性獎17.64萬元；住房公積金49.41萬元；五險及醫療補助124.99萬元，村干部工資及五險6.30萬元；在職人員績效目標考核133.80萬元；在職人員年金31.57萬元；公務員平時考核和事業超額績效83.40萬元；商品服務支出172.50萬元；公務車輛運行費16萬元；遺屬補助1.81萬元；交通補助24.11萬元；本土人才13.68萬元，村社區干部補貼及工作經費194.38萬元；退休干部休養費42萬元。）

2、項目支出預算533.58萬元（其中網絡運行費15萬元；大型會議費5萬元；廣告費15萬元；人大工作經費5萬元；黨建工作開展支出20萬元；機關工會40萬元；臨時聘用人員費用60萬元；政府公業務費60萬元；伙食費35萬元；重點項目遺留20萬元；退休人員活動經費5萬元；體檢15萬元；安全生產及信訪維穩35萬元；生態環境衛生整治40萬元；市政工作65萬元；招商引資15萬元；教育經費3.5萬元；醫療衛生開展3萬元；鄉村振興示范點打造40萬元；重大項目前期費用5萬元；預備費32.08萬元）。

（三）工作措施

2020年各地積極應對疫情對經濟的影響，但是疫情防控工作將常態化，在新的一年要優化財政支出結構，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財政重點項目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現代財政制度，全面實施政府會計制度，加強政府債務管理。積極防范、化解政府債務風險，促進經濟健康發展和社會大局穩定。

1、狠抓收入組織，增強財政保障能力

一是積極爭取市、縣級轉移支付資金。二是強化稅收征管，做到應收盡收，提高財政收入質量，杜絕稅收“跑”“滴”“漏”。三是加強非稅收入征管。嚴格執行收支兩條線原則，杜絕坐收坐支。四是大力招商引資，落實招商引資工作經費。

2、優化財政支出結構，強化財政收入保障

遵守收支平衡的原則，實行合理編制預算，全力保障政權轉動，遵循中央八項規定，嚴格控制“三公”經費支出，加快資金動態監控機制建設和完善。

3、強化財政改革，貫徹實施鄉村振興戰略

不斷完善預算改革，完善單位內控建設，積極推行集中采購，加強國有資產管理力度，促進國有資產保值增值。圍繞農業農村現代化的總目標，著力構建完善財政支持，實施鄉村振興戰略，推動農業高質量發展、大力支持鄉村建設，深化農業、農村改革，鞏固發展“三農”持續向好形勢。加大對鄉村振興的投入力度，打造好美麗鄉村。

4、加強保障和改善民生，完善財政保障機制。

一是堅持經濟發展和改善民生相協調，積極促進就業創業，支持發展公平優質教育，提高社會保障水平，強化民生兜底保障，促進文化事業發展，讓人民群眾有更多獲得感。二是積極落實工作人員工資及津補貼政策，保障合法利益。三是按規定全面落實村、社干部報酬、辦公經費，服務群眾工作經費。

5、強化財政監督，持續提升財政管理效能。

一是協助政府進一步完善單位內控制度體系。二是落實專人，強化各項專項資金監督管理，督促資金使用效果。三是全面實施預算績效管理，夯實預算執行管理基礎，完善國有資產和會計管理，狠抓制度建設和執行，切實管好、用好財政資金和國有資產。

6、加強隊伍建設，提升財政政務服務能力。

堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設，扎實推進財政干部業務培訓，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政干部的報務能力和服務質量，落實黨風廉政建設責任制，貫徹落實中央八項規定，市委“七條實施意見”，全面實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會監督，提高財政部門執行和公信力。

各位代表，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅克難，努力開創2021年我鎮財政稅收工作新局面，為建設美麗湛普做出新的更大的貢獻。

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