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一、單位基本情況

（一）宗旨：為城市運(yùn)行和治理提供支撐和服務(wù)。

（二）主要職責(zé)任務(wù)：對(duì)照“實(shí)戰(zhàn)樞紐”定位，發(fā)揮上下貫通、橫向協(xié)同、系統(tǒng)集成作用，是縣委、縣政府推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)落實(shí)落地的支撐系統(tǒng)，是公共安全、群體性事件、生產(chǎn)事故、重大輿情等任務(wù)、事件、事項(xiàng)高效處置的主陣地。主要職責(zé)是承接市級(jí)應(yīng)用，建設(shè)本級(jí)特色應(yīng)用，推動(dòng)城市治理和運(yùn)行領(lǐng)域迭代集成，支撐上傳下達(dá)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、快速響應(yīng)、評(píng)價(jià)問效，實(shí)現(xiàn)平時(shí)保障城市高效運(yùn)行、緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置。

（三）具體職責(zé)任務(wù)

圍繞“黨建統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、設(shè)施運(yùn)行、社會(huì)治理、應(yīng)急動(dòng)員、文明創(chuàng)建、生態(tài)景觀、生產(chǎn)生活服務(wù)”八大板塊，承擔(dān)全縣城市運(yùn)行和治理監(jiān)測(cè)、指揮、調(diào)度、評(píng)價(jià)的服務(wù)性、事務(wù)性工作；完成市級(jí)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心下達(dá)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)數(shù)字化任務(wù)，推動(dòng)本級(jí)業(yè)務(wù)事項(xiàng)、事件梳理和數(shù)字化；統(tǒng)籌縣級(jí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)用集成和業(yè)務(wù)貫通，統(tǒng)籌縣級(jí)業(yè)務(wù)部門按權(quán)責(zé)完成任務(wù)事件閉環(huán)處置；協(xié)調(diào)歸集接入全縣感知設(shè)備，建立完善城市體征指標(biāo)庫，科學(xué)設(shè)置、動(dòng)態(tài)更新觸發(fā)閾值，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)城市體征數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警信息；做好全縣政務(wù)值班值守、各板塊職能部門常駐、輪駐等數(shù)字化、基礎(chǔ)性保障工作，構(gòu)建事件、任務(wù)“一個(gè)口子進(jìn)、一個(gè)口子出”；支撐應(yīng)急調(diào)度指揮，協(xié)同相關(guān)部門（單位）及時(shí)匯集突發(fā)事件信息、開展研判、快速響應(yīng)、調(diào)度指揮，保障緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置；建立全縣城市運(yùn)行和治理考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，定期晾曬事件、任務(wù)辦理質(zhì)效；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層治理指揮中心建設(shè)；完成縣政府辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

（四）單位構(gòu)成

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心為縣政府辦公室所屬按正科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制為16名，內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)科、預(yù)警調(diào)度科、平臺(tái)建設(shè)科、技術(shù)支撐科、考評(píng)督辦科等5個(gè)科室。其中設(shè)主任1名（按縣管正職管理），副主任2名（按縣管副職管理），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（各科設(shè)科長(zhǎng)1名）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2423.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2423.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2326.55萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加2310.51萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2423.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2389.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬元，衛(wèi)生健康支出7.09萬元，住房保障支出6.76萬元。支出較去年增加2326.55萬元，主要是項(xiàng)目支出增加2267萬元、基本支出增加59.55萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2423.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2423.42萬元，比2024年增加2326.55萬元。其中：基本支出156.42萬元，比2024年增加59.55萬元，主要原因是本年度在職人員增加，工資、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用增加，主要用于保障8名在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2267萬元，比2024年增加2267萬元，主要原因是數(shù)字重慶建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目支出增加，主要用于開發(fā)特色應(yīng)用、AI智能體本地部署、政務(wù)私有云遷移、采購(gòu)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維服務(wù)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0 ?萬元，與2024年持平。本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與2024年持平。本單位2025年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2024年增加5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2024年增加5萬元，主要原因是從本級(jí)合并核算調(diào)整為單獨(dú)預(yù)算，同時(shí)數(shù)字重慶建設(shè)的推進(jìn)增加了相關(guān)接待需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額? 1662萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算975.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算682萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1662萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算975.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算682萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量2267萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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