| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00064 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣機關事務管理中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
管理機關事務，優化后勤服務。負責全縣政務接待、公務車輛運行調度及管理、機關食堂管理、公共機構節能服務、辦公用房維護及管理、重要會議和活動服務保障等事務性工作。
（二）單位構成。
豐都縣機關事務管理中心屬二級預算單位，設下列7個內設機構。
1、辦公室。負責本中心的文電、會務、機要、檔案、政工人事以及財務等日常運轉工作；承擔本中心黨建、信息、信訪、政務公開、后勤保障等工作；指導和管理本中心、本中心所屬企業、機關食堂的財務。
2、接待事務科。協助起草公務接待工作相關政策和地方性規章制度以及具體標準；承擔《豐都縣國內公務接待管理實施辦法》中規定的各類政務接待事務性工作，指導縣級機關、鄉鎮（街道）公務接待事務工作。
3、公務用車保障科。負責縣級機關事業單位公務用車的日常管理、運行調度等事務性工作；負責全縣公務車輛信息化管理平臺建設工作；負責縣級機關集中管理公務用車平臺管理；指導鄉鎮（街道）公務用車管理工作。
4、節能服務科。落實縣委、縣政府關于節能降耗工作部署，開展公共機構節能宣傳、教育、培訓工作。指導全縣公共機構垃圾分類和既有建筑節能改造計劃的制定、實施；負責全縣能耗統計上報工作；協助做好全縣公共機構節約能源工作的評價考核工作；負責集中辦公區域新能源汽車充電基礎設施建設工作。
5、辦公用房保障科。負責縣級機關事業單位辦公用房日常管理和維護保障工作；負責外來市管領導干部周轉房保障工作；負責黨政大樓、第二行政樓、國企大樓等集中管理區域的日常基建維護工作。
6、機關物業服務科。協助做好全縣機關后勤服務管理規章制度制定及指導實施工作；負責全縣重要會議和大型活動的后勤保障服務工作；負責黨政大樓、第二行政樓、國企大樓等集中管理區域的安全保衛和清掃保潔工作。
7、機關食堂管理科。負責縣級機關職工食堂日常運行及管理工作，負責市管干部食堂日常運行及管理工作，負責黨政公務接待膳食及餐飲服務工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2084.27萬元，其中：一般公共預算撥款2084.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少59.95萬元，主要是壓減了一般公共服務支出等，基本支出增加19.12萬元，主要原因是調入1人，項目支出減少79.07萬元，主要原因是減少了項目支出。
（二）支出預算：2026年年初預算數2084.27萬元，其中：一般公共服務支出1955.97萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出78.76萬元，衛生健康支出24.95萬元，住房保障支出24.59萬元。支出較去年減少59.95萬元，主要原因是基本支出增加19.12萬元，項目支出增加79.07萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2084.27萬元，一般公共預算財政撥款支出2084.27萬元，比2025年減少59.95萬元。其中：基本支出674.42萬元，比2025年增加19.12萬元，主要原因是調入1人，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1409.85萬元，比2025年減少79.07萬元，主要原因是壓減了一般公共服務支出等，主要用于相關機構事務支出等重點工作。
豐都縣機關事務管理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣機關事務管理中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算170.80萬元，比2025年減少41.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元；公務接待費30.00萬元，比2025年減少41.00萬元，主要原因是壓減了公務接待活動支出；公務用車運行維護費140.80萬元，比2025年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1409.85萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛44輛，其中一般公務用車44輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：彭榮；聯系方式：023-70605598
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