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[ 索引號 ]	11500230008686465W/2023-00002	[ 發(fā)文字號 ]	豐委審文〔2022〕3號
[ 主題分類 ]	審計	[ 體裁分類 ]	公告公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣審計局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 發(fā)布日期 ]	2023-06-28

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[ 主題分類 ]	審計
[ 體裁分類 ]	公告公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣審計局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 發(fā)布日期 ]	2023-06-28

豐都縣審計局關(guān)于2021年度縣級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

2022年9月14日，豐都縣十九屆人大常委會第四次會議聽取并審議了豐都縣2021年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況報告，會議強調(diào)，要持續(xù)壓實審計整改責任，注重審計成果運用。2022年12月20日，豐都縣第十九屆人大常委會第六次會議對整改情況報告進行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國審計法》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，按照縣委、縣政府和上級審計機關(guān)工作要求，豐都縣審計局對2021年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況公告如下：

一、審計查出問題的整改情況

（一）縣級財政預算執(zhí)行和決算草案審計查出問題的整改情況。審計報告反映問題11個，已完成整改5個，部分整改或正在整改6個。一是非稅收入應收未收27384.26萬元。縣規(guī)劃自然資源局已與相關(guān)企業(yè)簽訂了補充協(xié)議延期征繳，目前已收土地出讓價款9512萬元，縣住房城鄉(xiāng)建委已收城市建設(shè)配套費310.54萬元。二是存量資金未及時統(tǒng)籌使用13933.03萬元。目前，已完成整改10985.26萬元。三是違規(guī)出借、調(diào)度財政代管資金60654.75萬元。目前，已收回代管資金借款20454.8萬元。四是專項資金使用不及時610.78萬元。目前，已撥付資金66.61萬元，其余項目正在實施中，達到撥付進度后，及時撥付。五是未及時清理預算單位銀行賬戶10個。已擬訂賬戶整改方案，待縣政府審定后，及時發(fā)文歸并、撤銷不符合規(guī)定的賬戶。六是以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位，豐都貴博·翡翠灣一期項目的城市建設(shè)配套費，緩交期限將于2022年12月到期，目前尚欠889.09萬元。

（二）部門預算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支審計查出問題的整改情況。審計指出的42個問題，已完成整改41個，部分整改或正在整改1個，具體為：豐二中專用賬戶管理以及資金使用不規(guī)范。“學校工會銀行賬戶用于智慧食堂學生充值”一事學校已向縣教委財務(wù)科、縣財政局教科文科、綜合科、國庫科書面匯報請示，相關(guān)部門正與軟件公司溝通尋求解決方案。

（三）豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度財政決算和其他財政財務(wù)收支審計查出問題的整改情況。審計指出的27個問題，已完成整改24個，部分整改或正在整改3個。一是三元鎮(zhèn)人民政府村級產(chǎn)業(yè)項目監(jiān)管不到位。2個項目與實施方案要求存在差距也未驗收。目前該項目村、鎮(zhèn)、縣級均已驗收，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委還未出具驗收報告，電箱安全問題正在整改中。二是三元鎮(zhèn)人民政府長期應收款678.42萬元未及時清理。目前已經(jīng)清理342.79萬元，對尚未清理到位的335.63萬元，已組建催收工作小組進行催收，2023年底前拒不履行還款的，將采取法律途徑進行追收，力爭在2024年底前，實現(xiàn)應收款余額清零目標。三是許明寺鎮(zhèn)人民政府未有效加強過程監(jiān)管。梨園村紅梨產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項目建設(shè)滯后且與實施方案要求存在差距，鎮(zhèn)政府已對施工單位發(fā)出整改通知書，責令該公司加快建設(shè)步伐，對該項目未完成部分限時完成整改。

（四）重大政策措施落實和重大項目跟蹤審計情況。審計指出的21個問題，目前已完成整改19個，部分整改或正在整改2個。一是縣供銷社社會化服務(wù)工作落實不到位。全縣新增簽約的32家農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，部分已將代帳、涉農(nóng)項目服務(wù)和農(nóng)村綜合信息服務(wù)等事項納入了服務(wù)經(jīng)營范圍。二是三合街道辦事處中央投資項目實施進度未達績效目標。南天湖西路社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目已完成工程投資881.4萬元，占合同價1041.85萬元的84.7%。2020年豐都縣三合街道烏龍和四方塘小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目已完成工程投資573.96萬元，占合同價610.78萬元的94%。豐都縣雪玉路農(nóng)貿(mào)市場改造項目已完成工程投資309.59萬元，占合同價594.73萬元的52.12%，正在抓緊推進項目進度。

（五）其他審計查出問題的整改情況。一是3個公共投資審計項目，共審減256.15萬元，截至目前，已全部完成整改。二是國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計調(diào)查項目，審計發(fā)現(xiàn)問題33個，完成整改29個，部分整改或正在整改4個。非正常經(jīng)營企業(yè)數(shù)量多，處置難度大。縣國資事務(wù)中心、縣國資辦將根據(jù)改革要求，積極配合縣市場監(jiān)管局推進吊銷未注銷企業(yè)的注銷工作。5戶企業(yè)通過將財政撥入的公益性建設(shè)專項資金轉(zhuǎn)為資本公積，增大凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負債率。接下來，涉及的企業(yè)將積極與有關(guān)部門配合，制定完善政府建設(shè)項目回購政策，規(guī)范國有企業(yè)資產(chǎn)核算，同時，大力開展國有資產(chǎn)清理，特別是加大“兩資”（低效資產(chǎn)、無效資產(chǎn)）的剝離清退工作。部分企業(yè)應收債權(quán)金額大，催收難度大，回收風險高。縣豐敦公司應收賬款已清理完畢，其余企業(yè)正在溝通協(xié)調(diào)。工程建設(shè)項目進度嚴重滯后。因財政緊張，配套資金無法到位等情況導致進度滯后，接下來，縣國資事務(wù)中心、縣國資辦將嚴格執(zhí)行《豐都縣縣屬國有企業(yè)投資管理辦法》《豐都縣縣屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）》，加快推進工程進度，強化國有企業(yè)投資行為的跟蹤問效。

二、部分問題未整改到位的原因和下一步工作舉措

總體上看，在審計整改過程中，多數(shù)責任單位落實問題整改、采納審計建議情況較好，但少數(shù)被審計單位的部分問題還需要持續(xù)推進整改。未整改到位的問題，主要有以下幾方面的原因：一是疫情和經(jīng)濟下行雙重影響，企業(yè)步履維艱。如土地出讓金、城市配套費應收未收等問題，企業(yè)自身經(jīng)營困難，按期繳費壓力大，政府從穩(wěn)住經(jīng)濟大盤和助企紓困的角度，放寬期限給部分企業(yè)緩沖。二是財政資金統(tǒng)籌難度大。今年，我縣既要滿足合理庫款規(guī)模，又要滿足疫情防控和“三保”支出，財政資金的調(diào)度統(tǒng)籌極具挑戰(zhàn)。三是部分單位風險意識不強。債務(wù)管控力度不夠，大量應收賬款長期未清理，存在財政資金損失風險。四是國有企業(yè)的經(jīng)營理念還需轉(zhuǎn)變。如非正常經(jīng)營企業(yè)數(shù)量多、將財政公益性建設(shè)專項資金轉(zhuǎn)為資本公積，增大凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負債率等問題，還需國有企業(yè)結(jié)合新一輪的改革重組，進行梳理轉(zhuǎn)型。

下一步，我們將嚴格按照中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》及縣人大常委會關(guān)《關(guān)于2021年縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況的審議意見》要求，持續(xù)深化審計整改工作，不斷加強審計成果運用，提高審計的權(quán)威性和震懾力，以扎實的審計整改成效助力全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

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豐都縣審計局關(guān)于2021年度縣級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計整改工作情況的報告.doc

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