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[ 索引號 ]	11500230008686465W/2024-00001	[ 發(fā)文字號 ]	審計(jì)結(jié)果公告〔2024〕1號
[ 主題分類 ]	審計(jì)	[ 體裁分類 ]	公告公示
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣審計(jì)局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-01-17	[ 發(fā)布日期 ]	2024-01-17

[ 索引號 ]	11500230008686465W/2024-00001
[ 發(fā)文字號 ]	審計(jì)結(jié)果公告〔2024〕1號
[ 主題分類 ]	審計(jì)
[ 體裁分類 ]	公告公示
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣審計(jì)局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-01-17
[ 發(fā)布日期 ]	2024-01-17

豐都縣審計(jì)局關(guān)于2022年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的公告

（2024年1月17日公告）

2023年8月29日，豐都縣十九屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議聽取并審議了豐都縣2022年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作情況報(bào)告，對審計(jì)查出問題整改工作提出要突出重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督；強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步推動(dòng)整改落實(shí)；注重結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步完善體制機(jī)制的明確要求。2024年1月10日，豐都縣第十九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議對整改落實(shí)情況進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《重慶市審計(jì)條例》《重慶市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改情況監(jiān)督的決定》等規(guī)定，現(xiàn)將2022年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況公告如下：

一、審計(jì)整改的具體情況

（一）縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計(jì)的整改情況。審計(jì)工作報(bào)告反映的11個(gè)問題，已完成整改9個(gè)，部分整改2個(gè)。其中：預(yù)算單位賬戶在一體化平臺填報(bào)完成整改的問題1個(gè)，資金收回縣財(cái)政完成整改的問題2個(gè)，出臺相關(guān)文件完成整改的問題2個(gè)，加快資金分配完成整改的問題2個(gè)，注銷賬戶完成整改的問題1個(gè)，非稅收入征收入庫完成整改的問題1個(gè)。部分整改問題為：一是應(yīng)收未收城市建設(shè)配套費(fèi)5038萬元。縣財(cái)政局督促縣住房城鄉(xiāng)建委加強(qiáng)配套費(fèi)征收管理，及時(shí)將城市建設(shè)配套費(fèi)追征入庫。截至12月25日，完成征收2981.62萬元，未完成征收2056.38萬元。二是違規(guī)調(diào)度資金39800萬元。縣財(cái)政局制定了5年整改償還計(jì)劃和《豐都縣代管資金借款管理辦法》，2022年已還款9454.8萬元，2023年已償還3000萬元，截至12月25日，剩余27345.2萬元未完成整改。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的整改情況。審計(jì)工作報(bào)告反映的21個(gè)問題，已完成整改21個(gè)，整改率100%。其中，采取加強(qiáng)預(yù)決算精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力推動(dòng)問題整改的7個(gè)；將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部納入預(yù)算編制完成整改的問題3個(gè)；通過追回違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼完成整改的問題4個(gè)；以加強(qiáng)臨聘人員管理、按規(guī)定實(shí)施勞務(wù)派遣完成整改的問題3個(gè)；根據(jù)審計(jì)建議出臺規(guī)章制度的1個(gè)；及時(shí)調(diào)整賬務(wù)、減少資金損失的3個(gè)。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的整改情況。審計(jì)工作報(bào)告反映的16個(gè)問題，已完成整改16個(gè)，整改率100%。其中，采取專題研究，優(yōu)化完善管理推動(dòng)問題整改的4個(gè)，通過追回違規(guī)發(fā)放資金、扣除未按規(guī)定扣除的五險(xiǎn)一金、收回應(yīng)收賬款完成整改問題5個(gè)，出臺、完善規(guī)章制度4個(gè)，賬務(wù)調(diào)整1個(gè)，按要求重新編制采購預(yù)算1個(gè)，加強(qiáng)臨聘人員管理、按規(guī)定實(shí)施勞務(wù)派遣1個(gè)。

（四）公共投資項(xiàng)目審計(jì)的整改情況。審計(jì)工作報(bào)告反映的16個(gè)問題，已完成整改16個(gè)，整改率100%。一是6個(gè)縣級重大（民生）項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題6個(gè)，已完成整改6個(gè)，審計(jì)整改調(diào)減工程款1735.08萬元、約談現(xiàn)場管理人員以及監(jiān)理單位等相關(guān)有效措施推進(jìn)整改。二是豐都縣市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題10個(gè)，已完成整改10個(gè)。被審計(jì)單位主要采取重點(diǎn)項(xiàng)目加快開工建設(shè)、建立完善規(guī)章制度、加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理等相關(guān)有效措施完成整改。

（五）專項(xiàng)類審計(jì)調(diào)查的整改情況。審計(jì)工作報(bào)告反映的55個(gè)問題，已完成整改55個(gè)，整改率100%。被審計(jì)單位專題會(huì)議研究、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)完成整改6個(gè)，建立規(guī)章制度完成整改6個(gè)，加快資金撥付完成整改4個(gè)，追回資金完成整改4個(gè)，約談相關(guān)人員、辦理取水許可證、出具行政處罰書、辦理竣工結(jié)算、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)等方式完成整改問題35個(gè)。

二、需繼續(xù)推進(jìn)整改的問題和后續(xù)工作安排

總體上看，在審計(jì)整改過程中，多數(shù)責(zé)任單位落實(shí)問題整改、采納審計(jì)建議情況較好。未整改到位的2個(gè)問題：“應(yīng)收未收城市建設(shè)配套費(fèi)5038萬元”屬問題分階段整改；“違規(guī)調(diào)度資金39800萬元”屬持續(xù)整改問題。未整改到位的問題主要是受以下因素影響：一是企業(yè)經(jīng)營困難，征繳難。地產(chǎn)行情不斷下行，我縣房地產(chǎn)企業(yè)受到極大影響，經(jīng)營狀況不容樂觀，企業(yè)還款能力較弱，短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)繳到位配套費(fèi)存在很大困難，約談、通報(bào)、限制審批、起訴等常規(guī)催收手段效果收效甚微。二是財(cái)政資金緊張，資金調(diào)度困難。因經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，違規(guī)調(diào)度資金中部分資金已經(jīng)使用，要完全歸墊資金，存在較大困難。

對尚未完成整改的問題，已督促相關(guān)單位對后續(xù)工作做出安排。將按照時(shí)間表、路線圖，按期取得階段性成果并最終推動(dòng)問題全面整改，同時(shí)深入分析短板弱項(xiàng)，切實(shí)鞏固整改成果。

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