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[ 索引號(hào) ]	115002300086860353/2026-00014	[ 發(fā)文字號(hào) ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣人民政府辦公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03	[ 發(fā)布日期 ]	2026-03-04

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[ 發(fā)文字號(hào) ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣人民政府辦公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03
[ 發(fā)布日期 ]	2026-03-04

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.圍繞“黨建統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、設(shè)施運(yùn)行、社會(huì)治理、應(yīng)急動(dòng)員、文明創(chuàng)建、生態(tài)景觀、生產(chǎn)生活服務(wù)”八大板塊，承擔(dān)全縣城市運(yùn)行和治理監(jiān)測(cè)、指揮、調(diào)度、評(píng)價(jià)的服務(wù)性、事務(wù)性工作。

2.完成市級(jí)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心下達(dá)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)數(shù)字化任務(wù)，推動(dòng)本級(jí)業(yè)務(wù)事項(xiàng)、事件梳理和數(shù)字化。

3.統(tǒng)籌縣級(jí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)用集成和業(yè)務(wù)貫通，統(tǒng)籌縣級(jí)業(yè)務(wù)部門按權(quán)責(zé)完成任務(wù)事件閉環(huán)處置。

4.協(xié)調(diào)歸集接入全縣感知設(shè)備，建立完善城市體征指標(biāo)庫(kù)，科學(xué)設(shè)置、動(dòng)態(tài)更新觸發(fā)閾值，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)城市體征數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警信息。

5.做好全縣政務(wù)值班值守、各板塊職能部門常駐、輪駐等數(shù)字化、基礎(chǔ)性保障工作，構(gòu)建事件、任務(wù)全流程閉環(huán)管理。

6.支撐應(yīng)急調(diào)度指揮，協(xié)同相關(guān)部門（單位）及時(shí)匯集突發(fā)事件信息、開展研判、快速響應(yīng)、調(diào)度指揮，保障緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置。

7.建立全縣城市運(yùn)行和治理考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，定期晾曬事件、任務(wù)辦理質(zhì)效。

8.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層治理指揮中心建設(shè)。

9.完成縣政府辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心為縣政府辦公室所屬按正科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)科、預(yù)警調(diào)度科、平臺(tái)建設(shè)科、技術(shù)支撐科、考評(píng)督辦科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1424.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1424.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少999.05萬元，主要是項(xiàng)目支出減少1148.36萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1424.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1357.45萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.51萬元，衛(wèi)生健康支出13.95萬元，住房保障支出13.46萬元。支出較去年減少999.05萬元，主要是項(xiàng)目支出減少1148.36萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1424.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1424.37萬元，比2025年減少999.05萬元。其中：基本支出305.73萬元，比2025年增加149.31萬元，主要原因是人員增加、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利、公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1118.64萬元，比2025年減少1148.36萬元，主要原因是2025年部分財(cái)撥項(xiàng)目因當(dāng)年財(cái)政庫(kù)款不足、執(zhí)行結(jié)算審核流程等未支付完成，資金已由財(cái)政收回，故2026年年初預(yù)算暫不安排，待實(shí)際支出時(shí)再申請(qǐng)撥付。

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.4萬元，比2025年減少0.6萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2025年減少3.5萬元，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，比2025年增加2.9萬元，主要原因是2024年12月購(gòu)置公務(wù)用車1輛，該車2025年無年初預(yù)算，2026年據(jù)實(shí)編入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額990.2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算990萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)990.2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算990萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1118.64萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心2026年單位預(yù)算公開表

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：秦娟梅??聯(lián)系方式：023—70703680

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